税目によって入力元と反映先が異なります。(赤:入力 紫:反映先)
※図の地方税の入力欄の番号は平成30年度版における対応番号です。
R1年版・R2年版をお使いの方は、下記の読替表で番号を参照してください。
<地方税参照先・読替表>
■法人税等の場合
(1)法人税:別表五(二)「3」-「②当期発生額」-「法人税」欄
→別表一(一)「15」に自動反映
(2)地方法人税:別表五(二)「3」-「②当期発生額」-「地方法人税」欄
→別表一(一)「43」に自動反映
■道府県民税の場合
6号様式「13」(既納付法人税割額),6号様式「18」(均等割既納付額)
→別表五(二)「8」-「②当期発生額」に自動反映
■市町村民税の場合
20号様式「12」(既に納付の確定した当期分の法人税割額),20号様式「17」(既に納付の確定した当期分の均等割額)
→別表五(二)「13」-「②当期発生額」に自動反映
■事業税の場合
(1)事業税:6号様式[44](既に納付の確定した当期分の事業税額) ※記入は内訳欄に
(2)地方法人特別税:6号様式[58](既納付欄)
→別表五(二)「18」-「②当期発生額」に(1)+(2)を自動反映
全体の流れについては、下図でご案内させていただきますのでご参照ください。(平成30年度版べース)
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